Číslo dokument: 
122/2019
Typ: 
Faktúra
Názov objednávateľa: 
Obec Liptovský Ondrej
Názov dodávateľa: 
OROL s.r.o.
Adresa dodávateľa: 
Liptovský Mikuláš
Dátum zverejnenia: 
22.júl, 2019
Suma: 
271,04