Číslo dokument: 
172/2019
Typ: 
Faktúra
Názov dodávateľa: 
AGRIA LIptovský Ondrej, a.s.
Adresa dodávateľa: 
Liptovský Ondrej 126
IČO dodávateľa: 
00195669
Dátum zverejnenia: 
7.okt, 2019
Suma: 
174,35