Číslo dokument: 
11/2019
Typ: 
Faktúra
Názov dodávateľa: 
AGRIA a.s.
Adresa dodávateľa: 
Liptovský Ondrej
Dátum zverejnenia: 
2.máj, 2019
Suma: 
1470,00 €
  • prečítané 136x