Číslo dokument: 
072/2019
Typ: 
Faktúra
Názov objednávateľa: 
Obec Liptovský Ondrej
Názov dodávateľa: 
EURO AQUA s.r.o.
Dátum zverejnenia: 
9.máj, 2019
Suma: 
593,40