Číslo dokument: 
079/2019
Typ: 
Faktúra
Názov objednávateľa: 
Obec Liptovský Ondrej
Názov dodávateľa: 
UP Sovensko
Adresa dodávateľa: 
Bratislava
Dátum zverejnenia: 
31.máj, 2019
Suma: 
442,31