Číslo dokument: 
085/2018
Typ: 
Faktúra
Názov objednávateľa: 
Obec Liptovský Ondrej
Názov dodávateľa: 
Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: 
Bratislava
Dátum zverejnenia: 
6.jún, 2018
Suma: 
17,11