Číslo dokument: 
063/2018
Typ: 
Faktúra
Názov objednávateľa: 
Obec Liptovský Ondrej
Názov dodávateľa: 
SPP a.s.
Adresa dodávateľa: 
Bratislava
Dátum zverejnenia: 
30.apr, 2018
Suma: 
154,74