Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.dec, 2021 Objednávka 072/2020 Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov 1694,00 Obecný podnik
24.mar, 2021 Zmluva 004/2021 Zmluva UVSR 329/2020 na poskytnutie dotácie - oprava vojnového hrobu 800,- EUR Úrad vlády SR
24.mar, 2021 Faktúra 172/2020 Materiál pre kúrenársky a vodoinštalačný materiál na MŠ 4400,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
23.mar, 2021 Faktúra 063/2021 Montáž sanity v MŠ 1430,00 Obecný podnik
18.mar, 2021 Objednávka 009/2021 Mantáž sanity MŠ 1430,00 Obecný podnik
9.mar, 2021 Faktúra 061/2021 Maľovanie MŠ - interiér 2365,00 Obecný podnik
5.mar, 2021 Objednávka 011/2021 Maľovanie interiéru 2365,00 Obecný podnik
28.feb, 2021 Faktúra 059/2021 Materiál na MŠ mat. na kopletizáciu 2827,00 Obecný podnik
24.feb, 2021 Objednávka 010/2021 Materiál na MŠ 2827,00 Obecný podnik
23.feb, 2021 Faktúra 038/2021 Náklady spojené s celoplošným testovaním v dňoch 21.01.-24.01., 29.01.-30.01.2021 3029,66 Slovenský Červený Kríž UzS Liptov
22.feb, 2021 Zmluva 003/2021 Mandátna zmluva požiarna ochrana GAJOS s.r.o.
22.feb, 2021 Faktúra 045/2021 Investičné aktiv. - technologické vybavenie kuchyne 31896,00 GASTRA VRÁBEĽ s.r.o.
20.feb, 2021 Faktúra 041/2021 Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ 3740,00 Obecný podnik
20.feb, 2021 Faktúra 037/2021 Materiál na MŠ 8360,00 Obecný podnik
19.feb, 2021 Objednávka 008/2021 Gastro-technologické vybavenia kuchyne v MŠ 31896,00 Gastro Vrábeľ s.r.o.
18.feb, 2021 Objednávka 075/2020 Vypracovanie žiadosti na kuchyňu MŠ 1726,92 OPEN DOOR
18.feb, 2021 Objednávka 077/2020 Materiál na MŠ 3740,00 Obecný podnik
16.feb, 2021 Objednávka 007/2021 Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ 3740,00
12.feb, 2021 Objednávka 005/2021 Materiál na MŠ 8360,00
10.feb, 2021 Faktúra 034/2021 Materiál na MŠ 1320,00 Obecný podnik

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.