Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
18.dec, 2021 | Objednávka | 072/2020 | Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov | 1694,00 | Obecný podnik |
24.mar, 2021 | Zmluva | 004/2021 | Zmluva UVSR 329/2020 na poskytnutie dotácie - oprava vojnového hrobu | 800,- EUR | Úrad vlády SR |
24.mar, 2021 | Faktúra | 172/2020 | Materiál pre kúrenársky a vodoinštalačný materiál na MŠ | 4400,- s DPH | Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej |
23.mar, 2021 | Faktúra | 063/2021 | Montáž sanity v MŠ | 1430,00 | Obecný podnik |
18.mar, 2021 | Objednávka | 009/2021 | Mantáž sanity MŠ | 1430,00 | Obecný podnik |
9.mar, 2021 | Faktúra | 061/2021 | Maľovanie MŠ - interiér | 2365,00 | Obecný podnik |
5.mar, 2021 | Objednávka | 011/2021 | Maľovanie interiéru | 2365,00 | Obecný podnik |
28.feb, 2021 | Faktúra | 059/2021 | Materiál na MŠ mat. na kopletizáciu | 2827,00 | Obecný podnik |
24.feb, 2021 | Objednávka | 010/2021 | Materiál na MŠ | 2827,00 | Obecný podnik |
23.feb, 2021 | Faktúra | 038/2021 | Náklady spojené s celoplošným testovaním v dňoch 21.01.-24.01., 29.01.-30.01.2021 | 3029,66 | Slovenský Červený Kríž UzS Liptov |
22.feb, 2021 | Zmluva | 003/2021 | Mandátna zmluva požiarna ochrana | GAJOS s.r.o. | |
22.feb, 2021 | Faktúra | 045/2021 | Investičné aktiv. - technologické vybavenie kuchyne | 31896,00 | GASTRA VRÁBEĽ s.r.o. |
20.feb, 2021 | Faktúra | 041/2021 | Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ | 3740,00 | Obecný podnik |
20.feb, 2021 | Faktúra | 037/2021 | Materiál na MŠ | 8360,00 | Obecný podnik |
19.feb, 2021 | Objednávka | 008/2021 | Gastro-technologické vybavenia kuchyne v MŠ | 31896,00 | Gastro Vrábeľ s.r.o. |
18.feb, 2021 | Objednávka | 075/2020 | Vypracovanie žiadosti na kuchyňu MŠ | 1726,92 | OPEN DOOR |
18.feb, 2021 | Objednávka | 077/2020 | Materiál na MŠ | 3740,00 | Obecný podnik |
16.feb, 2021 | Objednávka | 007/2021 | Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ | 3740,00 | |
12.feb, 2021 | Objednávka | 005/2021 | Materiál na MŠ | 8360,00 | |
10.feb, 2021 | Faktúra | 034/2021 | Materiál na MŠ | 1320,00 | Obecný podnik |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.