Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.júl, 2019 Faktúra Dopravné služby 6/2019 11,95 ARRIVA s.r.o.
20.mar, 2020 Faktúra Cesta 487,64 PRIMA stavebniny
4.apr, 2019 Faktúra Dopravné služby 3/2019 11,95 ARRIVA RK
2.jan, 2017 Faktúra 001/2017 Členský npríspevok 24,48 Združenie Človek človeku
30.jan, 2018 Faktúra 001/2018 Stravné lístky zamestnanci 436,02 UP Slovensko
2.jan, 2020 Faktúra 001/2020 WEBHOSTING START 2020 33,00 IMAFEX s.r.o.
2.jan, 2017 Faktúra 002/2017 Webhosting 33,00 IMAFEX s.r.o.
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom
7.jan, 2020 Faktúra 002/2020 Zasielanie info o dotáciách 32,86 SAMNET
4.mar, 2020 Faktúra 0028/2020 Jedálenské kupóny 6 knižiek 497,46 UP Slovensko
2.jan, 2017 Faktúra 003/2017 Členský príspevok RVC 42,84 RVC
3.jan, 2018 Faktúra 003/2018 Webhosting start 2018 33,00 IMAFEX s.r.o.
13.jan, 2020 Faktúra 003/2020 Rozmetadlo na posyp 382,00 AGROMAJER s.r.o.
9.jan, 2017 Faktúra 004/2017 Znalecký posudok na garáže 130,00 Ing M. Todák
3.jan, 2018 Faktúra 004/2018 Zasielania informácií o dotáciách SAMNET
15.jan, 2020 Faktúra 004/2020 Záloha plyn KD 84,00 SPP
12.jan, 2017 Faktúra 005/2017 Zasielanie informácií o dotáciách 32,86 SAMNET Zlaté Moravce
3.jan, 2018 Faktúra 005/2018 Členský príspevok r 2018 43,12 RVC Štrba
16.jan, 2020 Faktúra 005/2020 Verejná správa s.r.o. 165,00 PP s.r.o.
13.jan, 2017 Faktúra 006/2017 Stravné lístky 436,02 LE CHEQUE DEJEZANER

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.