Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.máj, 2018 Faktúra 071/2018 Členský príspevok ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
4.máj, 2017 Faktúra 072/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK s.r.o.
11.máj, 2018 Faktúra 072/2018 Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko 1016,03 UMIDOM s.r.o.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
4.máj, 2017 Faktúra 073/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK s.r.o.
16.máj, 2018 Faktúra 073/2018 Svetlá SOLÁR 647,50 RT LED
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
10.máj, 2017 Faktúra 074/2017 Telefón poplatok, pevná linka 17,24 Slovak Telekom a.s.
17.máj, 2018 Faktúra 074/2018 Vývoz TKO 620,37 VPS LM
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
10.máj, 2017 Faktúra 075/2017 Znalecký posudok 126,30 Ing Miroslav Todák
18.máj, 2018 Faktúra 075/2018 Solárne svietidlo 123,60 SANAT HOLDING
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
11.máj, 2017 Faktúra 076/2017 Školné PO 120,00 Dobrovolná požiarna ochrana
21.máj, 2018 Faktúra 076/2018 Poskytovanie služby VO 582,00 REMEK NITRA s.r.o.
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
12.máj, 2017 Faktúra 077/2017 Obedy 4/2017 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
21.máj, 2018 Faktúra 077/2018 Poistenie majetku obce 655,63 KOMUNÁLNA Poisťovňa
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.