Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.apr, 2018 Faktúra 058/2018 Vývoz TKO 363,17 VPS
4.apr, 2019 Faktúra 058/2019 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.máj, 2020 Faktúra 058/2020 Dodávka materiálu na MŠ 4103,60 Obecný podnik
6.apr, 2017 Faktúra 059/2017 Značka - o. zóna+ držiaky 88,92 Značky Dolný Kubín
20.apr, 2018 Faktúra 059/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 24,00 Slovak Telekom BA
8.apr, 2019 Faktúra 059/2019 Telefónny poplatok - pevná linka Slovak Telekom
6.máj, 2020 Faktúra 059/2020 Telelefony poplatok mobil 50,72 O2
28.feb, 2021 Faktúra 059/2021 Materiál na MŠ mat. na kopletizáciu 2827,00 Obecný podnik
15.jan, 2016 Faktúra 06/2016 Záloha plyn KD 127,- SPP Žilina
2.máj, 2019 Faktúra 06/2019 Záloha Plyn KD 1/2019 88,00 € SPP ZA
6.apr, 2017 Faktúra 060/2017 Doprava dovoz betónu 30,00 Peter Šimko
20.apr, 2018 Faktúra 060/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 120,00 SPP
11.apr, 2019 Faktúra 060/2019 Polohopis, výškopis MS 70,- Geodetické služby Jaroslav Ďuriš
7.máj, 2020 Faktúra 060/2020 Telefónne poplatky pevné siete 19,40 Telekom a.s.
7.apr, 2017 Faktúra 061/2017 Obedy dôchodci 3/2017 232,46 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
23.apr, 2018 Faktúra 061/2018 Poplatok za vytýčenie telefónneho vedenia 36,00 Slovak Telekom, a.s.
15.apr, 2019 Faktúra 061/2019 Oprava VO 137,60 Roman Straka
7.máj, 2020 Faktúra 061/2020 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
9.mar, 2021 Faktúra 061/2021 Maľovanie MŠ - interiér 2365,00 Obecný podnik
7.apr, 2017 Faktúra 062/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA Ružomberok

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.