Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 06/2019 Záloha Plyn KD 1/2019 88,00 € SPP ZA
6.apr, 2017 Faktúra 060/2017 Doprava dovoz betónu 30,00 Peter Šimko
20.apr, 2018 Faktúra 060/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 120,00 SPP
11.apr, 2019 Faktúra 060/2019 Polohopis, výškopis MS 70,- Geodetické služby Jaroslav Ďuriš
7.máj, 2020 Faktúra 060/2020 Telefónne poplatky pevné siete 19,40 Telekom a.s.
7.apr, 2017 Faktúra 061/2017 Obedy dôchodci 3/2017 232,46 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
23.apr, 2018 Faktúra 061/2018 Poplatok za vytýčenie telefónneho vedenia 36,00 Slovak Telekom, a.s.
15.apr, 2019 Faktúra 061/2019 Oprava VO 137,60 Roman Straka
7.máj, 2020 Faktúra 061/2020 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.apr, 2017 Faktúra 062/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA Ružomberok
12.júl, 2018 Faktúra 062/2018 Kúpa KOMAJ Traktor 3500,00 MERKUR Slovakia
15.apr, 2019 Faktúra 062/2019 Čl. príspevok ZMOL 2019 61,70 ZMOL
14.máj, 2020 Faktúra 062/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1350,00 Obecný podnik
7.apr, 2017 Faktúra 063/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA Ružomberok
30.apr, 2018 Faktúra 063/2018 Vytýčenie plynovodov 154,74 SPP a.s.
15.apr, 2019 Faktúra 063/2019 Poplatky za vývoz TKO 789,- VPS LM
18.máj, 2020 Faktúra 063/2020 Vývoz TKO 858,36 VPS a.s.
10.apr, 2017 Faktúra 064/2017 Knihy do miestnej knižnice 28,00 P. Kováčik Brezno
3.máj, 2018 Faktúra 064/2018 Dopravné služby 4/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
24.apr, 2019 Faktúra 064/2019 Valcovanie ihriska 435,- PRIMA Stavebniny

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.