Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
21.máj, 2020 | Faktúra | 064/2020 | Betónová zmes na stavbu MŠ | 2050,00 | Obecný podnik |
12.apr, 2017 | Faktúra | 065/2017 | Stravné lístky | 436,02 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
3.máj, 2018 | Faktúra | 065/2018 | Dopravné služby 4/2018 | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
30.apr, 2019 | Faktúra | 065/2019 | Stavebné práce - cesta | 3734,48 | PRIMA STAVEBNINY |
25.máj, 2020 | Faktúra | 065/2020 | Zemné práce, cestná doprava - sokel MS | 1006,75 | Prima Stavebniny |
20.apr, 2017 | Faktúra | 066/2017 | Výroba a montáž schodov | 1672,57 | KING STEEL s.r.o. |
3.máj, 2018 | Faktúra | 066/2018 | Vrecia zelené - na zelený odpad | 22,51 | DETRIMAX |
3.máj, 2019 | Faktúra | 066/2019 | Vodovodný prípoj k MŠ - vrt | HD . DRILL .r.o. | |
20.apr, 2017 | Faktúra | 067/2017 | Montáž zrkadla pred pekárňou | 50,00 | Roman Straka |
3.máj, 2018 | Faktúra | 067/2018 | Záloha plyn 05/2018 KD | 21,00 | SPP a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 067/2019 | Kalizačná prípojka k MŠ - VRT | 4802,40 | HD - DRILL s.r.o. |
26.apr, 2017 | Faktúra | 068/2017 | Nákladná doprava - valec | 348,00 | PRIMA stavebniny Liptovský Mikuláš |
4.máj, 2018 | Faktúra | 068/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 44/81 | O2 |
3.máj, 2019 | Faktúra | 068/2019 | Záloha plynu KD 5/2019 | 17,- | SPP a.s. |
28.apr, 2017 | Faktúra | 069/2017 | Vývoz TKO | 586,96 | VPS LM |
6.máj, 2019 | Faktúra | 069/2019 | Dopravné služby 4/2019 | 11,95 | ARRIVA RK |
15.jan, 2016 | Faktúra | 07/2016 | Poistka VP8 pracovníkov | 16,25 | Komunálna poisťovňa Bratislava |
2.máj, 2019 | Faktúra | 07/2019 | Školenie | 42,98 € | RVC Štrba |
28.apr, 2017 | Faktúra | 070/2017 | Telefón poplatok, mobil | 52,88 | Slovak Telekom a.s. |
7.máj, 2018 | Faktúra | 070/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,77 | Slovak Telekom a.s. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.