Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.jún, 2019 Faktúra 084/2019 Výpust a prepad - čerpacia stanica 1680,- Euroaqa s.r.o.
30.máj, 2017 Faktúra 085/2017 Telefón poplatok, mobil 57,38 Slovak Telekom a.s.
6.jún, 2018 Faktúra 085/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,11 Slovak Telekom a.s.
4.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Obedy dôchodci 05/2019 172,34 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
31.máj, 2017 Faktúra 086/2017 Kancelárske potreby 49,66 Connect - Ing. Zsolt Marczibál
6.jún, 2018 Faktúra 086/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 51,80 Roman Straka
5.jún, 2019 Faktúra 086/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
31.máj, 2017 Faktúra 087/2017 Vstupenky do divadla 540,00 Divadlo Nová scéna Bratislava
6.jún, 2018 Faktúra 087/2018 Obedy dôchodci 05/2018 218,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.jún, 2019 Faktúra 087/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,54 Slovak Telekom a.s.
2.jún, 2017 Faktúra 088/2017 Záloha plynu KD 9,00 SPP ZA
6.jún, 2018 Faktúra 088/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
13.jún, 2019 Faktúra 088/2019 Zasýpacie práce kanalizácie 500,- Radslav Zubaj
6.jún, 2017 Faktúra 089/2017 Výkon práce - rozb. štrku 840,00 LEXTOM sro.
6.jún, 2018 Faktúra 089/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 089/2019 Ekonomický SW. REMEK 582,- REMEK s.r.o.
21.jan, 2016 Faktúra 09/2016 VPP pracovné odevy, obuv, náradie 158,56 KAJO Krupa Liptovský Miklúláš
2.máj, 2019 Faktúra 09/2019 Odhŕňanie snehu 570,00 € Agrofarma Baranec
6.jún, 2017 Faktúra 090/2017 Dopravné služby 5/17 11,95 ARRIVA RK
6.jún, 2018 Faktúra 090/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.