Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
10.máj, 2017 Faktúra 074/2017 Telefón poplatok, pevná linka 17,24 Slovak Telekom a.s.
17.máj, 2018 Faktúra 074/2018 Vývoz TKO 620,37 VPS LM
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
10.máj, 2017 Faktúra 075/2017 Znalecký posudok 126,30 Ing Miroslav Todák
18.máj, 2018 Faktúra 075/2018 Solárne svietidlo 123,60 SANAT HOLDING
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
12.apr, 2021 Faktúra 075/2021 Náklady na celoplošné skríningové testovanie v dňoch 5.2.,19.2. a 27.2.2021 1190,19 EUR
11.máj, 2017 Faktúra 076/2017 Školné PO 120,00 Dobrovolná požiarna ochrana
21.máj, 2018 Faktúra 076/2018 Poskytovanie služby VO 582,00 REMEK NITRA s.r.o.
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
12.máj, 2017 Faktúra 077/2017 Obedy 4/2017 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
21.máj, 2018 Faktúra 077/2018 Poistenie majetku obce 655,63 KOMUNÁLNA Poisťovňa
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
15.máj, 2017 Faktúra 078/2017 Vývoz TKO 316,37 VPS LM
22.máj, 2018 Faktúra 078/2018 Obedy dôchodci 04/2018 192,38 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
20.máj, 2019 Faktúra 078/2019 Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ 58,55 LVS LM a.s.
18.máj, 2017 Faktúra 079/2017 Ročný poplatok 582,00 REMEK sro
22.máj, 2018 Faktúra 079/2018 Občerstvenie na deň rodiny 160,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
31.máj, 2019 Faktúra 079/2019 Stravné lístky UP Slovensko 442,31 UP Sovensko

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.