Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
21.máj, 2018 Faktúra 077/2018 Poistenie majetku obce 655,63 KOMUNÁLNA Poisťovňa
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
15.máj, 2017 Faktúra 078/2017 Vývoz TKO 316,37 VPS LM
22.máj, 2018 Faktúra 078/2018 Obedy dôchodci 04/2018 192,38 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
20.máj, 2019 Faktúra 078/2019 Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ 58,55 LVS LM a.s.
18.máj, 2017 Faktúra 079/2017 Ročný poplatok 582,00 REMEK sro
22.máj, 2018 Faktúra 079/2018 Občerstvenie na deň rodiny 160,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
31.máj, 2019 Faktúra 079/2019 Stravné lístky UP Slovensko 442,31 UP Sovensko
21.jan, 2016 Faktúra 08/2016 Toner C2612 A, M1132 93,33 DAMEDIS Brno
2.máj, 2019 Faktúra 08/2019 Záložný zdroj k PC OÚ 58,80 € H-SOFT Lipt.Mikuláš
18.máj, 2017 Faktúra 080/2017 Uloženie stavebného odpadu 112,46 PRIMA Stavebniny LM
24.máj, 2018 Faktúra 080/2018 Geometrický plán - kompostovisko 200,00 J. Ďuriš
3.jún, 2019 Faktúra 080/2019 Záloha plyn 6/2019 KD 8,- SPP ZA
19.máj, 2017 Faktúra 081/2017 Územné rozhodnutie NN 210,00 EUB sro.
3.jún, 2019 Faktúra 081/2019 Dopravné služby 5/2019 39,83 ARRIVA a.s.
19.máj, 2017 Faktúra 082/2017 Poistenie majetku 647,18 Komunálna poisťovňa
3.jún, 2019 Faktúra 082/2019 Dopravné služby 5/2019 11,95 ARRIVA a.s.
23.máj, 2017 Faktúra 083/2017 Kamenivo 0-6 J 239,76 PRIMA stavebniny
5.jún, 2018 Faktúra 083/2018 Jedálne kupóny 120ks 448,31 UP Slovensko
4.jún, 2019 Faktúra 083/2019 Odvodňovacia ryha bytovka 264 1680,74 Euroaqa s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.