Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
21.jan, 2016 Faktúra 08/2016 Toner C2612 A, M1132 93,33 DAMEDIS Brno
2.máj, 2019 Faktúra 08/2019 Záložný zdroj k PC OÚ 58,80 € H-SOFT Lipt.Mikuláš
18.máj, 2017 Faktúra 080/2017 Uloženie stavebného odpadu 112,46 PRIMA Stavebniny LM
24.máj, 2018 Faktúra 080/2018 Geometrický plán - kompostovisko 200,00 J. Ďuriš
3.jún, 2019 Faktúra 080/2019 Záloha plyn 6/2019 KD 8,- SPP ZA
19.máj, 2017 Faktúra 081/2017 Územné rozhodnutie NN 210,00 EUB sro.
3.jún, 2019 Faktúra 081/2019 Dopravné služby 5/2019 39,83 ARRIVA a.s.
19.máj, 2017 Faktúra 082/2017 Poistenie majetku 647,18 Komunálna poisťovňa
3.jún, 2019 Faktúra 082/2019 Dopravné služby 5/2019 11,95 ARRIVA a.s.
23.máj, 2017 Faktúra 083/2017 Kamenivo 0-6 J 239,76 PRIMA stavebniny
5.jún, 2018 Faktúra 083/2018 Jedálne kupóny 120ks 448,31 UP Slovensko
4.jún, 2019 Faktúra 083/2019 Odvodňovacia ryha bytovka 264 1680,74 Euroaqa s.r.o.
15.apr, 2021 Faktúra 083/2021 Dodávka materiálu na materskú školu 1705,00
24.máj, 2017 Faktúra 084/2017 Mulčovač, kosačka FD-3NC700 1145,00 MERKUR Slovakia ,sro
5.jún, 2018 Faktúra 084/2018 Knihy do obecnej knižnice 25,50 Peter Kováčik
4.jún, 2019 Faktúra 084/2019 Výpust a prepad - čerpacia stanica 1680,- Euroaqa s.r.o.
30.máj, 2017 Faktúra 085/2017 Telefón poplatok, mobil 57,38 Slovak Telekom a.s.
6.jún, 2018 Faktúra 085/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,11 Slovak Telekom a.s.
4.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Obedy dôchodci 05/2019 172,34 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
31.máj, 2017 Faktúra 086/2017 Kancelárske potreby 49,66 Connect - Ing. Zsolt Marczibál

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.