Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.jún, 2017 Faktúra 092/2017 Obedy dôchodcovia 5/2017 244,49 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.jún, 2018 Faktúra 092/2018 Audítorské služby 750,00 Ing. Klimčíková
17.jún, 2019 Faktúra 092/2019 PD voda, kanál k MŠ 540,- Euroaqa s.r.o.
7.jún, 2017 Faktúra 093/2017 Telefónne poplatky - pevná linka 17,87 Slovak Telekom, a.s.
11.jún, 2018 Faktúra 093/2018 Výroba prístreškov nad lavičky 874,00 Michal Gejdoš
18.jún, 2019 Faktúra 093/2019 Výkopové práce 150,- Radoslav Zubaj
14.jún, 2017 Faktúra 094/2017 Vyjadrenie LVS 28,13 LVS a.s. Liptovský Mikuláš
11.jún, 2018 Faktúra 094/2018 Požiarna ochrana - čerpadlo, hadice, prúdnice 1447,26 FIRE SYSTEM
20.jún, 2019 Faktúra 094/2019 Požiarnici - všeobecný materiál 1405,80 FIRE SYSTEM KORNA
8.jún, 2018 Faktúra 095/2018 Nožnicový stan 3x3m 144,80 UDERMAN
21.jún, 2019 Faktúra 095/2019 Polohopis, výškopis, cesta k Bytovému domu 264 220,- J. Ďuriš
23.máj, 2021 Faktúra 095/2021 Lepenie min. vaty, stierkovanie a penetrovanie - Materská škola 6820,00
16.jún, 2017 Faktúra 096/2017 Audítorské služby 750,00 Ing. Anna Klimčíková
26.jún, 2018 Faktúra 096/2018 Dlažba ku hornej autobusovej zastávke 1188,72 OROL spol. s r.o.
21.jún, 2019 Faktúra 096/2019 Oprava traktora 84,40 MERKUR Slovakia
29.apr, 2021 Faktúra 096/2021 Montáž a prenájom lešenia na MŠ 2310,00
16.jún, 2017 Faktúra 097/2017 Vývoz TKO 726,51 VPS LM
13.jún, 2018 Faktúra 097/2018 Požiarna ochrana - savica závit 156,00 FIRE SYSTEM
26.jún, 2019 Faktúra 097/2019 Cestná nákladná doprava 81,60 Prima stavebniny
3.máj, 2021 Faktúra 097/2021 Rôzny materiál na MŠ

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.