Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
31.máj, 2016 Faktúra 103/2016 MY Liptov noviny 200 ks 120,00 Petit Nitra
26.jún, 2017 Faktúra 103/2017 Oprava požiarnej striekačky 608,34 FLORIAN Martin
27.jún, 2018 Faktúra 103/2018 Doprava kamenivo na cestu 225,36 Prima stavebniny
2.júl, 2019 Faktúra 103/2019 Obedy dôchodci 06/2019 172,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
31.máj, 2016 Faktúra 104/2016 Telefón poplatok, mobil 53,84 Slovak Telekom
26.jún, 2017 Faktúra 104/2017 Styvodur fólia 145,44 ORO s.r.o.
3.júl, 2019 Faktúra 104/2019 Kontrola hydrantov 29,94 GAJOS s.r.o.
10.máj, 2021 Faktúra 104/2021 Náklady na celoplošné skríningové testovanie v dňoch 6.3.,13.3. ,20.3. a 27.3.2021 1583,55 Červený Kríž
31.máj, 2016 Faktúra 105/2016 Porealizačné zameranie chodníka 120 Jaroslav Ďuriš,
27.jún, 2017 Faktúra 105/2017 Nákladná doprava - asfalt 165,60 PRIMASTAVEBNINY
28.jún, 2018 Faktúra 105/2018 Vrecia na BIO odpad 180,61 PETRIMAX
3.júl, 2019 Faktúra 105/2019 Autobusová doprava - Bojnice, Zvolen 795,80 AODAS bus s.r.o.
2.jún, 2016 Faktúra 106/2016 Záloha plynu KD 6/16 11,00 SPP
28.jún, 2017 Faktúra 106/2017 Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu 428,30 Roman Straka
2.júl, 2018 Faktúra 106/2018 Práce naviac - chodník 1000,- Novastav
30.máj, 2016 Faktúra 107/2016 stavebné práce 1 536,54,-€ Ivan Holondžiak I.H.ZVAR
2.jún, 2016 Faktúra 107/2016 Stavebné práce vetva A 26536,84 Ivan Halondžiak
28.jún, 2017 Faktúra 107/2017 členský príspevok 2017 153,00 Miestna akčná skupina
29.jún, 2018 Faktúra 107/2018 Poradenská činnosť - nájomné byty 100,- Jozef Tlamka
4.júl, 2019 Faktúra 107/2019 Dopravné služby 6/2019 39,83 ARRIVA s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.