Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
30.jan, 2017 Faktúra 012/2017 Hydrologiské údaje Konský tok 179,16 Slovenský hydrometeorologický ústav
5.feb, 2018 Faktúra 012/2018 Výroba - drevo 356,00 M. Gejdoš stolárstvo
4.feb, 2020 Faktúra 012/2020 Prenájom auto plošiny spílenie stromu 48,00 Jozef Šmihovský
30.jan, 2017 Faktúra 013/2017 Telefónne poplatky - mobil 57,19 Slovak Telekom
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA
30.jan, 2017 Faktúra 014/2017 Tonery Q2612, CE285 149,92 DAMEDIS Brno
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.feb, 2020 Faktúra 014/2020 Telelefony poplatok pevná linka 17,00 Telekom a.s.
31.jan, 2017 Faktúra 015/2017 Odborné služby MS 1500,00 TELLUS s.r.o.
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 015/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
3.feb, 2017 Faktúra 016/2017 Dopravné služby 39,83 ARIVA LiorBus
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
10.feb, 2020 Faktúra 016/2020 Obedy dôchodcom 01/2020 174,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
27.sep, 2018 Faktúra 0168/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
28.sep, 2018 Faktúra 0169/2018 Software - TENDER net 180,00 STENDER net, sro
3.feb, 2017 Faktúra 017/2017 Dopravné služby 11,15 ARIVA LiorBus
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 017/2020 Prepojovací poplatok MS elektrika 453,60 SSE a.s.
28.sep, 2018 Faktúra 0170/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 110,88 Prima stavebniny p. Slovakia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.