Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.jún, 2016 Faktúra 108/2016 Obrubníky popred BISTIAKA 970,08 Ivan Halondžiak
7.júl, 2017 Faktúra 108/2017 Obedy dôchodcovia 6/2017 254,51 AGRIA Liptovský Ondrej ,a.s.
3.júl, 2018 Faktúra 108/2018 Rekonštrukcia chodníkov 45 115,03 Cestné stavby
3.jún, 2016 Faktúra 109/2016 VO - výstavba vodovodu a kanalizácie - Okružlina 600,00 VERITON s.r.o.
7.júl, 2017 Faktúra 109/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
4.júl, 2018 Faktúra 109/2018 Stavebný dozor chodníky 600,- EKOSTAV
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Vyspravenie výkopov 2500,92 SLOVKOREKT
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Demontáž dets. ihriska 1102,08 DETRAXE
21.jan, 2016 Faktúra 11/2016 VPP material 70,30 KAJO KRUPA Liptovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 11/2019 Verejný rozhlas 2019 38,40 € Slovgram BA
2.máj, 2019 Faktúra 11/2019 Odhŕňanie snehu 1470,00 € AGRIA a.s.
6.jún, 2016 Faktúra 110/2016 Plaketa 60-tka Uličný Ján 61,88 Jozef SMRMOLA, OLYNP
7.júl, 2017 Faktúra 110/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
4.júl, 2018 Faktúra 110/2018 P.O. poháre na súťaž 95,40 FIRE spol. s r.o.
4.júl, 2019 Faktúra 110/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
7.jún, 2016 Faktúra 111/20116 Príspevok ARRIVA na autobusovú dopravu 39,83 ARRIVA Liorbus
7.júl, 2017 Faktúra 111/2017 Telefónne poplatky - mobil 69,26 Slovak Telekom a.s.
4.jún, 2018 Faktúra 111/2018 Záloha plyn 06/2018 KD 9,00 SPP
4.júl, 2018 Faktúra 111/2018 Záloha - plyn KD 9,- SPP
8.júl, 2019 Faktúra 111/2019 Vodné, stočné bytový dom č. 264 705,64 LVS a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.