Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.jún, 2016 Faktúra 112/2016 Príspevok ARRIVA autobusová doprava 11,95 ARRIVA Liorbus
7.júl, 2017 Faktúra 112/2017 Záloha plynu KD 7/2017 9,00 SPP ZA
4.júl, 2018 Faktúra 112/2018 Dopravné služby 6/2018 39,83 ARRIVA
8.júl, 2019 Faktúra 112/2019 Vodné, stočné bytový dom č. 183 807,71 LVS a.s.
17.máj, 2021 Faktúra 112/2021 Dodaný tovar na MŠ 2145,00
6.jún, 2016 Faktúra 113/2016 Telefón poplatok, pevná linka 14,40 Slovak Telekom
10.júl, 2017 Faktúra 113/2017 Telefónne poplatky - pevná linka 17,09 Slovak Telekom a.s.
4.júl, 2018 Faktúra 113/2018 Dopravné služby 6/2018 11,95 ARRIVA
8.júl, 2019 Faktúra 113/2019 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 375,27 LVS a.s.
10.jún, 2016 Faktúra 114/2016 Obedy dochodci 5/2016 266,53 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.júl, 2017 Faktúra 114/2017 Vodné - stočné bytovka 183 830,20 LVS a.s.
4.júl, 2018 Faktúra 114/2018 Telefónny poplatok - mobili 47,80 O2 Slovakia
8.júl, 2019 Faktúra 114/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
15.jún, 2016 Faktúra 115/2016 Základný kurz na motorovú pílu 199,92 Ľubomír DUBOVEC
10.júl, 2017 Faktúra 115/2017 Vodné - stočné OCÚ 72,61 LVS a.s.
6.júl, 2018 Faktúra 115/2018 Stavebné práce 2500,- Radoslav ZUBAJ
11.júl, 2019 Faktúra 115/2019 Právne veci - Paterek 30,- JUDr. M. Uličný
10.júl, 2017 Faktúra 116/2017 Vodné - stočné bytovka 264 638,98 LVS a,s,
6.júl, 2018 Faktúra 116/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak telekom
12.júl, 2019 Faktúra 116/2019 Obrubníky - dets. ihrisko 128,02 OROL s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.