Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.jan, 2018 Faktúra 207/2017 Telefónny poplatok - mobil 70,55 Slovak telekom, a.s.
26.nov, 2018 Faktúra 207/2018 Demontáž a montáž el. ohrievača 110,- Pavol Husárik
5.jan, 2018 Faktúra 208/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s..r.o.
26.nov, 2018 Faktúra 208/2018 Pripojenie prečerpávačky 216,61
19.nov, 2019 Faktúra 208/2019 Multifunkčné ihrisko - montáž 2819,38 KINGS STEEL
5.jan, 2018 Faktúra 209/2017 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s..r.o.
26.nov, 2018 Faktúra 209/2018 Stavebný dozor - Okružlina 1500,- EURO AQUA
20.nov, 2019 Faktúra 209/2019 Posúdenie na nečinnosť 180,- JUDr. M. Uličný
3.feb, 2016 Faktúra 21/2016 Stravné lístky 464,69 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
2.máj, 2019 Faktúra 21/2019 Poplatok za el.energiu 98,59 € Obec Jakubovany
8.jan, 2018 Faktúra 210/2017 Obedy dôchodci 12/2017 162,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
26.nov, 2018 Faktúra 210/2018 Plakety + diplomy OZ 263,86 OLYMP Jozef Šmrhola
20.nov, 2019 Faktúra 210/2019 Mantinely - ihrisko 2000,- OBEC KONSKÁ
12.dec, 2019 Faktúra 210/2019 Znalecký posudok 131,- Ing. Bohuslav Babka
8.jan, 2018 Faktúra 211/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 264 733,39 LVS a.s.
26.nov, 2018 Faktúra 211/2018 Reťaz + brúsenie reťaze 34,- MERKUR Slovakia s.r.o.
16.jan, 2020 Faktúra 211/2019 Obedy - guláš - dôchodci 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 212/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 183 987,52 LVS a.s.
29.nov, 2018 Faktúra 212/2018 Sada darčekov 17,20 J. Grajzel
27.nov, 2019 Faktúra 212/2019 Uloženie odpadu 2,79 VPS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.