Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.dec, 2019 Faktúra 225/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
14.dec, 2018 Faktúra 226/2018 Vývoz TKO 370,13 VPS
19.dec, 2018 Faktúra 227/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 49,- Roman Straka
16.dec, 2019 Faktúra 227/2019 Vývoz TKO 368,61 VPS
28.dec, 2018 Faktúra 228/2018 Zametacia metla na traktor 1059,- Merkur Slovakia s.r.o.
17.dec, 2019 Faktúra 228/2019 Mantinely - ihrisko 2 splátka 1721,82 Obec Konská
28.dec, 2018 Faktúra 229/2018 Prečistenie kanalizácie KD 158,58 EKO Servis
30.dec, 2019 Faktúra 229/2019 Prenájom lešenia - TJ 211,99 OROL s.r.o.
4.feb, 2016 Faktúra 23/2016 Príspevok ARRIVA 11,95 ARRIVA Liptovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 23/2019 Odhŕňanie a nakladanie snehu 963,60 € JAPETEK s.r.o
18.dec, 2018 Faktúra 230/2018 Výpis z účtu CP 50,26 Prima banka Slovakia
30.dec, 2019 Faktúra 230/2019 Členský príspevok RVC 2020 43,19 RVC
20.dec, 2018 Faktúra 231/2018 Poistky do traktora 1,90 AUTOKELLY
7.jan, 2020 Faktúra 231/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2020 Faktúra 232/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
26.nov, 2015 Faktúra 233/2015 stonex 4 608,00,-€ SGS Holding, a.s.
7.jan, 2019 Faktúra 233/2018 Telefónny poplatok - mobil 48,83 O2 Slovakia
8.jan, 2020 Faktúra 233/2019 Obedy dôchodcom 128,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.jan, 2019 Faktúra 234/2018 Dopravné služby 12/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
10.jan, 2020 Faktúra 234/2019 Vodné a stočné OCÚ 88,54 LVS a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.