Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 24/2019 Zberná nádoba na kom.techniku 319,00 € Merkur Slovakia
14.jan, 2019 Faktúra 240/2018 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 38,72 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 240/2019 Geodetické práce p.č. 106/47- prečerpávačka 170,- J. Ďuriš
11.jan, 2019 Faktúra 241/2018 Vývoz TKO 242,58 VPS
15.jan, 2020 Faktúra 241/2019 Vývoz TKO 677,43 VPS
17.jan, 2019 Faktúra 242/2018 Preplatok plyn KD 326,99 SPP
16.jan, 2020 Faktúra 242/2019 Preplatok plyn 2019 35,44 SPP
17.jan, 2019 Faktúra 243/2018 Preplatok el. energie 296,96 SSE a.s.
20.jan, 2020 Faktúra 243/2019 Preplatok elektrika 2019 čerpačka 185,14 SES
29.jan, 2020 Faktúra 245/2019 Elektrina Žabiarne 122,17 Obec Jakubovany
8.dec, 2015 Faktúra 246/2015 inžiniersko poradenská činnosť 2 400,00,-€ EnCo Company, s.r.o.
14.dec, 2015 Faktúra 249/2015 drvenie asfaltov 1 800,00,-€ Prima Slovakia, s.r.o.
9.feb, 2016 Faktúra 25/2016 Telefón poplatok, pevná linka 17,56 Slovak telecom
2.máj, 2019 Faktúra 25/2019 Vývoz VOK 535,94 € VPS LM
8.okt, 2021 Faktúra 250/2021 Dodávka materiálu a služieb pre Materskú škôlku 1100,00 Obecný podnik
15.feb, 2016 Faktúra 26/2016 Vývoz TKO 606,54 VPS Liptovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 26/2019 Slovenský rozhlas OÚ 12,00 € SOZA BA
31.dec, 2015 Faktúra 266/2015 LVS nedoplatok 1 004,46,-€ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.jan, 2016 Faktúra 268/2015 rekonštrukcia miestnej komunikácie 1 223,50,-€ EKOSTAVING, s.r.o.
17.feb, 2016 Faktúra 27/2016 Fúrik VPP 82,50 KAJO Krupa Liptovský Mikuláš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.