Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.mar, 2017 Faktúra 032/2017 Preplatok za elektrickú energiu +15,68 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 032/2018 Občerstvenie na fašiangy 84,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 033/2017 Preplatok za elektrickú energiu MC +12,50 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 033/2018 Obedy dôchodci 02/2018 200,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 034/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 6,40 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 034/2018 Dopravné služby 2/2018 39,83 ARRIVA RK
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
8.mar, 2018 Faktúra 037/2018 Oprava kosačky- vyžínača 407,65 MERKUR Slovakia
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.
12.mar, 2018 Faktúra 039/2018 Vývoz TKO 207,44 VPS
4.jan, 2016 Faktúra 04/2016 WEBHOSTING START 2016 33,00 IMAFEX Lipovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 04/2019 Vypracovanie dokumentov GDPR 164,92 € TOMIRA s.r.o
6.mar, 2017 Faktúra 040/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA LiorBus
15.mar, 2018 Faktúra 040/2018 Členský príspevok MAS Horný Liptov 309,50 Miestna akčná skupina
6.mar, 2017 Faktúra 041/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA LiorBus

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.