Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.feb, 2017 Faktúra 029/2017 Montáž plomby elektromera 25,20 SSE ZA
5.mar, 2018 Faktúra 029/2018 SOZA MR 20,40 SOZA BA
5.jan, 2016 Faktúra 03/2016 Príspevok RVC 41,93 RVC Štrba
2.máj, 2019 Faktúra 03/2019 Reklamné predmety 134,20 € NIER FINE WINES BA
21.feb, 2017 Faktúra 030/2017 Vývo TKO 288,96 VPS LM
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom
6.mar, 2017 Faktúra 031/2017 Telefónne poplatky - mobil 53,38 Slovak Telekom .a.s
5.mar, 2018 Faktúra 031/2018 Poplatok za bankové informácii 66,00 VÚB a.s.
6.mar, 2020 Faktúra 031/2020 Obedy dôchodcom 96,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 032/2017 Preplatok za elektrickú energiu +15,68 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 032/2018 Občerstvenie na fašiangy 84,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.mar, 2020 Faktúra 032/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
6.mar, 2017 Faktúra 033/2017 Preplatok za elektrickú energiu MC +12,50 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 033/2018 Obedy dôchodci 02/2018 200,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.mar, 2020 Faktúra 033/2020 Telefónne poplatky pevné siete 17,00 TELEKOM a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 034/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 6,40 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 034/2018 Dopravné služby 2/2018 39,83 ARRIVA RK
9.mar, 2020 Faktúra 034/2020 Toner 36,23 ABEL a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.