Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.mar, 2020 Faktúra 034/2020 Toner 36,23 ABEL a.s.
10.feb, 2021 Faktúra 034/2021 Materiál na MŠ 1320,00 Obecný podnik
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK
12.mar, 2020 Faktúra 035/2020 Vývoz TKO 619,27 VPS
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
8.mar, 2018 Faktúra 037/2018 Oprava kosačky- vyžínača 407,65 MERKUR Slovakia
27.mar, 2020 Faktúra 037/2020 Ochranné rúška dôchodcom 100ks 454,91 VULKAN
20.feb, 2021 Faktúra 037/2021 Materiál na MŠ 8360,00 Obecný podnik
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš
1.apr, 2020 Faktúra 038/2020 Ochranné bavlnené rúška 100ks 198,00 MOSUDOS
23.feb, 2021 Faktúra 038/2021 Náklady spojené s celoplošným testovaním v dňoch 21.01.-24.01., 29.01.-30.01.2021 3029,66 Slovenský Červený Kríž UzS Liptov
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.
12.mar, 2018 Faktúra 039/2018 Vývoz TKO 207,44 VPS
2.apr, 2020 Faktúra 039/2020 Záloha plyn KD 42,00 SPP
4.jan, 2016 Faktúra 04/2016 WEBHOSTING START 2016 33,00 IMAFEX Lipovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 04/2019 Vypracovanie dokumentov GDPR 164,92 € TOMIRA s.r.o
6.mar, 2017 Faktúra 040/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA LiorBus

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.