Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.mar, 2020 Faktúra 035/2020 Vývoz TKO 619,27 VPS
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
8.mar, 2018 Faktúra 037/2018 Oprava kosačky- vyžínača 407,65 MERKUR Slovakia
27.mar, 2020 Faktúra 037/2020 Ochranné rúška dôchodcom 100ks 454,91 VULKAN
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš
1.apr, 2020 Faktúra 038/2020 Ochranné bavlnené rúška 100ks 198,00 MOSUDOS
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.
12.mar, 2018 Faktúra 039/2018 Vývoz TKO 207,44 VPS
2.apr, 2020 Faktúra 039/2020 Záloha plyn KD 42,00 SPP
4.jan, 2016 Faktúra 04/2016 WEBHOSTING START 2016 33,00 IMAFEX Lipovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 04/2019 Vypracovanie dokumentov GDPR 164,92 € TOMIRA s.r.o
6.mar, 2017 Faktúra 040/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA LiorBus
15.mar, 2018 Faktúra 040/2018 Členský príspevok MAS Horný Liptov 309,50 Miestna akčná skupina
2.apr, 2020 Faktúra 040/2020 licencia verejný rozhlas 38,40 SLOVGRAM
6.mar, 2017 Faktúra 041/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA LiorBus
16.mar, 2018 Faktúra 041/2018 Poplatky banka 60,00 Prima Banka Slovakia
3.apr, 2020 Faktúra 041/2020 Zakladateľská listina OP 150,00 Michal Uličný T+M
7.mar, 2017 Faktúra 042/2017 Obedy 021/2017 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.