Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.apr, 2017 Faktúra 065/2017 Stravné lístky 436,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
3.máj, 2018 Faktúra 065/2018 Dopravné služby 4/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
30.apr, 2019 Faktúra 065/2019 Stavebné práce - cesta 3734,48 PRIMA STAVEBNINY
20.apr, 2017 Faktúra 066/2017 Výroba a montáž schodov 1672,57 KING STEEL s.r.o.
3.máj, 2018 Faktúra 066/2018 Vrecia zelené - na zelený odpad 22,51 DETRIMAX
3.máj, 2019 Faktúra 066/2019 Vodovodný prípoj k MŠ - vrt HD . DRILL .r.o.
20.apr, 2017 Faktúra 067/2017 Montáž zrkadla pred pekárňou 50,00 Roman Straka
3.máj, 2018 Faktúra 067/2018 Záloha plyn 05/2018 KD 21,00 SPP a.s.
3.máj, 2019 Faktúra 067/2019 Kalizačná prípojka k MŠ - VRT 4802,40 HD - DRILL s.r.o.
26.apr, 2017 Faktúra 068/2017 Nákladná doprava - valec 348,00 PRIMA stavebniny Liptovský Mikuláš
4.máj, 2018 Faktúra 068/2018 Telefónny poplatok - mobil 44/81 O2
3.máj, 2019 Faktúra 068/2019 Záloha plynu KD 5/2019 17,- SPP a.s.
28.apr, 2017 Faktúra 069/2017 Vývoz TKO 586,96 VPS LM
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
15.jan, 2016 Faktúra 07/2016 Poistka VP8 pracovníkov 16,25 Komunálna poisťovňa Bratislava
2.máj, 2019 Faktúra 07/2019 Školenie 42,98 € RVC Štrba
28.apr, 2017 Faktúra 070/2017 Telefón poplatok, mobil 52,88 Slovak Telekom a.s.
7.máj, 2018 Faktúra 070/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,77 Slovak Telekom a.s.
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
3.máj, 2017 Faktúra 071/2017 Záloha plynu KD 5/17 21,00 SPP a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.