Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.nov, 2019 Faktúra 200/2019 Dopravné služby 10/2019 11,95 ARRIVA a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 200/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
11.dec, 2017 Faktúra 200/2017 Obedy dôchodci 11/2017 204,41 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 20/2019 Dopravné služby ARRIVA 11,95 € ARRIVA
2.feb, 2016 Faktúra 20/2016 Pečať rozvoja obcí 264,00 NISSR Bratislava
7.nov, 2019 Faktúra 199/2019 Záhradné práce okolo Ocú 109,85 Záhrady Liptov
7.nov, 2018 Faktúra 199/2018 Dopravné služby 10/2018 39,83 ARRIVA a.s.
11.dec, 2017 Faktúra 199/2017 Akumulátor 59,90 MERKUR Slovakia s.r.o.
25.nov, 2020 Faktúra 198/2020 Práce s UNC strojom na MŠ 1045,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
7.nov, 2019 Faktúra 198/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
7.nov, 2018 Faktúra 198/2018 Dopravné služby 10/2018 11,95 ARRIVA a.s.
11.dec, 2017 Faktúra 198/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
7.nov, 2019 Faktúra 197/2019 Krémové figúrky - dôchodcom 566,50 CBA VEREX
11.dec, 2017 Faktúra 197/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.nov, 2019 Faktúra 196/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,78 O2
11.dec, 2017 Faktúra 196/2017 Plakety deťom marec 2017 99,00 LIM s.r.o.
5.dec, 2016 Faktúra 196/2016 Záloha plynu KD 12/16 119,éé SPP a.s. ZA
5.nov, 2019 Faktúra 195/2019 Autobusová doprava 12.10.2019 344,- AODAS bus s.r.o.
11.dec, 2017 Faktúra 195/2017 Vyčistenie kotla v KD 53,00 Vladimír Majerský
6.dec, 2016 Faktúra 195/2016 Montáž Vianočného stromčeka pred OcÚ 50,00 Roman Straka

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.