Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
31.okt, 2017 Faktúra 178/2017 Termomisky 22 ks pre dôchodcov 754,92 UNIDOM s.r.o.
28.okt, 2016 Faktúra 178/2016 Papierové tašky pre dôchodcov 184,00 LIM PO PO
7.okt, 2019 Faktúra 177/2019 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 111,60 R. Straka
26.okt, 2016 Faktúra 177/2016 Krémové figúrky pre dôchodcov 492,00 CBA VEREX
27.okt, 2017 Faktúra 177 Telefónny poplatok - mobil 66,49 Slovak telekom a.s.
7.okt, 2019 Faktúra 176/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
26.okt, 2017 Faktúra 176/2017 Tlač publikácie Dejiny obce Liptovský Ondrej 1800 Soňa Červená LM
24.okt, 2016 Faktúra 176/2016 Kamenivo na parkovisko - cintorín 234,06 ISO and Spol
7.okt, 2019 Faktúra 175/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
25.okt, 2017 Faktúra 175/2017 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 436,02 LE CHEQUE DEJEUNER
7.okt, 2019 Faktúra 174/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
24.okt, 2017 Faktúra 174/2017 Výroba a montáž schodov do vody 1672,52 KINGSTEL Slovakia
21.okt, 2016 Faktúra 174/2016 Oprava pneu na kosačke 42,00 Michal Gejdoš
26.okt, 2020 Faktúra 173/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1320,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
7.okt, 2019 Faktúra 173/2019 Telefónny poplatok - mobil 50,90 O2
23.okt, 2017 Faktúra 173/2017 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
21.okt, 2016 Faktúra 173/2016 Lampa VO solar 15W 432,00 BB BA Servis
6.aug, 2021 Faktúra 172/2021 Rôzny tovar pre požiarny zbor 1231,17 HASMAN LM s.r.o.
24.mar, 2021 Faktúra 172/2020 Materiál pre kúrenársky a vodoinštalačný materiál na MŠ 4400,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
7.okt, 2019 Faktúra 172/2019 Obedy dôchodci 09/2019 174,35 AGRIA LIptovský Ondrej, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.