Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom
30.jan, 2018 Faktúra 001/2018 Stravné lístky zamestnanci 436,02 UP Slovensko
2.feb, 2018 Faktúra 008/2018 Záloha plynu KD 107,00 SPP
3.feb, 2018 Faktúra 018/2018 Knihy do knižnice 85,04 Knihy pre každého
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
5.feb, 2018 Faktúra 012/2018 Výroba - drevo 356,00 M. Gejdoš stolárstvo
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
13.feb, 2018 Faktúra 019/2018 Tonery do tlačiarní 101,64 DAMEDIS
13.feb, 2018 Faktúra 020/2018 SSD Disk Samsung 156,00 H-Soft s.r.o.
16.feb, 2018 Faktúra 021/2018 Oprava kosačky 284,80 MERKUR Slovakia s.r.o.
16.feb, 2018 Faktúra 022/2018 Vývoz TKO 384,98 VPS LM
19.feb, 2018 Faktúra 023/2018 Vodomery do bytového domu č.183 116,54 Sev. SVS Slovensko
26.feb, 2018 Faktúra 024/2018 Kontrola, oprava HP, hydrantu 155,00 GAJOS LM
27.feb, 2018 Faktúra 025/2018 Rozlámanie a dovoz tehly na cestu 194,40 PRIMA Slovakia,
1.mar, 2018 Faktúra 026/2018 Poplatok SOZA Rozhlas OcÚ 12,00 SOZA
5.mar, 2018 Faktúra 028/2018 Záloha plyn 03/2018 KD 101,00 SPP ZA
5.mar, 2018 Faktúra 029/2018 SOZA MR 20,40 SOZA BA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.