Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.apr, 2018 Faktúra 051/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
3.apr, 2018 Faktúra 052/2018 Jedálne kupóny 436,02 UP Slovensko
4.apr, 2018 Faktúra 053/2018 Záloha plyn 04/2018 KD 55,00 SPP
5.apr, 2018 Faktúra 054/2018 Obedy dôchodci 03/2018 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
9.apr, 2018 Faktúra 056/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,75 Slovak Telekom, a.s.
9.apr, 2018 Faktúra 057/2018 Telefónny poplatok - mobil 29,71 O2 Slovakia
9.apr, 2018 Faktúra 055/2018 Výmena vedenia miestneho rozhlasu 715,30 Roman Straka
18.apr, 2018 Faktúra 058/2018 Vývoz TKO 363,17 VPS
20.apr, 2018 Faktúra 060/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 120,00 SPP
20.apr, 2018 Faktúra 059/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 24,00 Slovak Telekom BA
23.apr, 2018 Faktúra 061/2018 Poplatok za vytýčenie telefónneho vedenia 36,00 Slovak Telekom, a.s.
30.apr, 2018 Faktúra 063/2018 Vytýčenie plynovodov 154,74 SPP a.s.
3.máj, 2018 Faktúra 067/2018 Záloha plyn 05/2018 KD 21,00 SPP a.s.
3.máj, 2018 Faktúra 064/2018 Dopravné služby 4/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
3.máj, 2018 Faktúra 065/2018 Dopravné služby 4/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
3.máj, 2018 Faktúra 066/2018 Vrecia zelené - na zelený odpad 22,51 DETRIMAX
4.máj, 2018 Faktúra 068/2018 Telefónny poplatok - mobil 44/81 O2
4.máj, 2018 Faktúra 0069/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 50,00 Roman Straka
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom
7.máj, 2018 Faktúra 071/2018 Členský príspevok ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.