Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.jan, 2019 Faktúra 234/2018 Dopravné služby 12/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2019 Faktúra 235/2018 Dopravné služby 12/2018 11,95
11.jan, 2019 Faktúra 239/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 264 803,59 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 236/2018 Obedy dôchodci 12/2018 132,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
11.jan, 2019 Faktúra 237/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Tealakom, a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 241/2018 Vývoz TKO 242,58 VPS
11.jan, 2019 Faktúra 238/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 183 1028,66 LVS a.s.
14.jan, 2019 Faktúra 240/2018 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 38,72 LVS a.s.
17.jan, 2019 Faktúra 243/2018 Preplatok el. energie 296,96 SSE a.s.
17.jan, 2019 Faktúra 242/2018 Preplatok plyn KD 326,99 SPP
3.apr, 2019 Faktúra 054/2019 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
3.apr, 2019 Faktúra 055/2019 Regál na šanóny 580,- CZEMAG Třinec
3.apr, 2019 Faktúra 053/2019 Obedy dôchodci 03/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.apr, 2019 Faktúra 058/2019 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
4.apr, 2019 Faktúra Dopravné služby 3/2019 11,95 ARRIVA RK
4.apr, 2019 Faktúra 057/2019 Dopravné služby 3/2019 39,83 ARRIVA RK
8.apr, 2019 Faktúra 059/2019 Telefónny poplatok - pevná linka Slovak Telekom
11.apr, 2019 Faktúra 060/2019 Polohopis, výškopis MS 70,- Geodetické služby Jaroslav Ďuriš
15.apr, 2019 Faktúra 061/2019 Oprava VO 137,60 Roman Straka
15.apr, 2019 Faktúra 062/2019 Čl. príspevok ZMOL 2019 61,70 ZMOL

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.