Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.máj, 2019 Faktúra 48/2019 Oprava a výmena komponentov, technika 121,00 € Merkur Slovakia s.r.o
3.máj, 2019 Faktúra 41/2019 Obedy 2/2019 146,29 € AGRIA a.s
3.máj, 2019 Faktúra 066/2019 Vodovodný prípoj k MŠ - vrt HD . DRILL .r.o.
3.máj, 2019 Faktúra 34/2019 Kancelárske potreby 80,35 € ŠEVT a.s
3.máj, 2019 Faktúra 52/2019 Záloha Plyn KD 4/2019 44,00 € SPP a.s
3.máj, 2019 Faktúra 45/2019 Právne služby, vymáhanie pohladávky 25,00 € JUDr. Milan Uličný
3.máj, 2019 Faktúra 38/2019 Dopravné služby ARRIVA 39,83 € ARRIVA RK
3.máj, 2019 Faktúra 31/2019 Poklop na šachtu - chodník 55,00 € IL-PLAST
3.máj, 2019 Faktúra 49/2019 Rozhlas OÚ 42,96 € RTVS a.s
3.máj, 2019 Faktúra 42/2019 Tel. poplatok pevná linka 17,00 € Slovak Telekom
3.máj, 2019 Faktúra 35/2019 Tonery do tlačiarní 61,32 € DAMEDIS Brno
3.máj, 2019 Faktúra 067/2019 Kalizačná prípojka k MŠ - VRT 4802,40 HD - DRILL s.r.o.
3.máj, 2019 Faktúra 27/2019 SOZA miestny rozhlas 20,40 € SOZA
3.máj, 2019 Faktúra 46/2019 Knihy do obecnej knižnice 31,50 € Peter Kováčik, ŽIVOT A ZDRAVIE
3.máj, 2019 Faktúra 39/2019 Polohopis a výškopis k Materskej škole 260,00 € J.Ďuriš
3.máj, 2019 Faktúra 32/2019 Kancelárske potreby 42,35 € CONNECT - Ing. Zsolt Marczibál
3.máj, 2019 Faktúra 50/2019 Vytýčenie obvodu MŠ 60,00 € J.Ďuriš
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.