Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
20.máj, 2019 Faktúra 078/2019 Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ 58,55 LVS LM a.s.
31.máj, 2019 Faktúra 079/2019 Stravné lístky UP Slovensko 442,31 UP Sovensko
3.jún, 2019 Faktúra 080/2019 Záloha plyn 6/2019 KD 8,- SPP ZA
3.jún, 2019 Faktúra 081/2019 Dopravné služby 5/2019 39,83 ARRIVA a.s.
3.jún, 2019 Faktúra 082/2019 Dopravné služby 5/2019 11,95 ARRIVA a.s.
4.jún, 2019 Faktúra 084/2019 Výpust a prepad - čerpacia stanica 1680,- Euroaqa s.r.o.
4.jún, 2019 Faktúra 083/2019 Odvodňovacia ryha bytovka 264 1680,74 Euroaqa s.r.o.
4.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Obedy dôchodci 05/2019 172,34 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
5.jún, 2019 Faktúra 086/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
6.jún, 2019 Faktúra 087/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,54 Slovak Telekom a.s.
13.jún, 2019 Faktúra 088/2019 Zasýpacie práce kanalizácie 500,- Radslav Zubaj
17.jún, 2019 Faktúra 091/2019 Zmena projektu Okružlina 600,- Euroaqa s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 092/2019 PD voda, kanál k MŠ 540,- Euroaqa s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 089/2019 Ekonomický SW. REMEK 582,- REMEK s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.