Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.nov, 2019 Faktúra 197/2019 Krémové figúrky - dôchodcom 566,50 CBA VEREX
7.nov, 2019 Faktúra 198/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
7.nov, 2019 Faktúra 199/2019 Záhradné práce okolo Ocú 109,85 Záhrady Liptov
7.nov, 2019 Faktúra 196/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,78 O2
8.nov, 2019 Faktúra 200/2019 Dopravné služby 10/2019 11,95 ARRIVA a.s.
8.nov, 2019 Faktúra 201/2019 Dopravné služby 10/2019 39,83 ARRIVA a.s.
13.nov, 2019 Faktúra 204/2019 Zemné práce - cesty 1 692,- JAPETEK s.r.o.
13.nov, 2019 Faktúra 202/2019 Tonery do tlačiarne 110,40 DAMEDIS s.r.o.
13.nov, 2019 Faktúra 203/2019 Obedy dôchodci 10/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.
18.nov, 2019 Faktúra 205/2019 Vývoz TKO 905,98 VPS
18.nov, 2019 Faktúra 206/2019 Uloženie odpadu 21,53 VPS
19.nov, 2019 Faktúra 208/2019 Multifunkčné ihrisko - montáž 2819,38 KINGS STEEL
20.nov, 2019 Faktúra 209/2019 Posúdenie na nečinnosť 180,- JUDr. M. Uličný
20.nov, 2019 Faktúra 210/2019 Mantinely - ihrisko 2000,- OBEC KONSKÁ
27.nov, 2019 Faktúra 212/2019 Uloženie odpadu 2,79 VPS
28.nov, 2019 Faktúra 213/2019 Plakety deťom narodených v roku 2019 138,60 LIM PO
2.dec, 2019 Faktúra 214/2019 Záloha plynu KD 82,- SPP a.s.
2.dec, 2019 Faktúra 215/2019 Sieť na ihrisko 556,36 Košik - siete s.r.o.
4.dec, 2019 Faktúra 216/2019 Montáž vianočného stromčeka, oprava VO 137,80 R. Straka
4.dec, 2019 Faktúra 217/2019 Telefónny poplatok - mobil 49,70 O2 Slovakia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.