Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.dec, 2019 Faktúra 218/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA
5.dec, 2019 Faktúra 220/2019 Členský príspevok - Človek človeku 2020 54,56 Človek človeku
5.dec, 2019 Faktúra 221/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
5.dec, 2019 Faktúra 219/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA
6.dec, 2019 Faktúra 223/2019 Stolové kalendáre občanom 586,98 FORK s.r.o.
6.dec, 2019 Faktúra 222/2019 Obedy dôchodci 11/2019 186,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.dec, 2019 Faktúra 224/2019 Plaketa deťom 22,30 LIM PO
11.dec, 2019 Faktúra 225/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
12.dec, 2019 Faktúra 210/2019 Znalecký posudok 131,- Ing. Bohuslav Babka
16.dec, 2019 Faktúra 227/2019 Vývoz TKO 368,61 VPS
17.dec, 2019 Faktúra 228/2019 Mantinely - ihrisko 2 splátka 1721,82 Obec Konská
30.dec, 2019 Faktúra 230/2019 Členský príspevok RVC 2020 43,19 RVC
30.dec, 2019 Faktúra 229/2019 Prenájom lešenia - TJ 211,99 OROL s.r.o.
16.jan, 2020 Faktúra 211/2019 Obedy - guláš - dôchodci 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.