Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.máj, 2020 Faktúra 056/2020 Záloha plyn KD 5/2020 16,00 SPP
4.máj, 2020 Faktúra 057/2020 Stravné poukazy 497,46 UP Slovensko
5.máj, 2020 Faktúra 058/2020 Dodávka materiálu na MŠ 4103,60 Obecný podnik
6.máj, 2020 Faktúra 059/2020 Telelefony poplatok mobil 50,72 O2
7.máj, 2020 Faktúra 060/2020 Telefónne poplatky pevné siete 19,40 Telekom a.s.
7.máj, 2020 Faktúra 061/2020 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
14.máj, 2020 Faktúra 062/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1350,00 Obecný podnik
18.máj, 2020 Faktúra 063/2020 Vývoz TKO 858,36 VPS a.s.
21.máj, 2020 Faktúra 064/2020 Betónová zmes na stavbu MŠ 2050,00 Obecný podnik
25.máj, 2020 Faktúra 065/2020 Zemné práce, cestná doprava - sokel MS 1006,75 Prima Stavebniny
9.okt, 2020 Faktúra 161/2020 Čerpacia stanica Preskan 1 3335,99 s DPH Plastinox s.r.o.
14.okt, 2020 Faktúra 157/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1100,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
15.okt, 2020 Faktúra 156/2020 inštalatérske práce na MŠ 1200,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
20.okt, 2020 Faktúra 159/2020 inštalatérske práce na MŠ 2400,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
20.okt, 2020 Faktúra 166/2020 Montáž elektroinštalácie na MŠ 3600,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
25.okt, 2020 Faktúra 178/2020 Dodávka a montáž plynovodu 1485,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
26.okt, 2020 Faktúra 173/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1320,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
30.okt, 2020 Faktúra 179/2020 Dodávka a realizácia betónového poteru na MŠ Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
30.okt, 2020 Faktúra 180/2020 Dodávka materiálu na MŠ 6160,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
25.nov, 2020 Faktúra 198/2020 Práce s UNC strojom na MŠ 1045,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.