Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.aug, 2016 Faktúra 143/2016 Internetové pripojenie 146,08 AALCONET s.r.o.
4.aug, 2016 Faktúra 144/2016 Obedy dochodci 7/2016 260,52 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
15.aug, 2016 Faktúra 145/2016 Telefón poplatok, pevná linka 18,67 Slovak Telekom a.s.
16.aug, 2016 Faktúra 146/2016 Vývoz TKO 381,64 VPS Liptovský Mikuláš
18.aug, 2016 Faktúra 147/2016 Ročný poplatok za doménu 24,00 IMAFEX s.r.o.
31.aug, 2016 Faktúra 148/2016 Telefón poplatok, mobil 61,15 Slovak Telekom a.s.
2.sep, 2016 Faktúra 149/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus s.r.o.
2.sep, 2016 Faktúra 150/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
5.sep, 2016 Faktúra 151/2016 Záloha plynu KD 8/16 20,00 SPP
7.sep, 2016 Faktúra 155/2016 Oprava verejného osvetlenia 102,40 R. Straka
7.sep, 2016 Faktúra 156/2016 Obedy dochodci 8/2016 280,56 AGRIA Liprovský Ondrej, a.s.
7.sep, 2016 Faktúra 153/2016 Stravné lístky 464,69 le cheque dejeuner
7.sep, 2016 Faktúra 157/2016 2. časť platby Liptov z Neba - publikácia 159,50 CSB
7.sep, 2016 Faktúra 154/2016 Telefón poplatok, pevná linka 20,42 Slovak Telekom a.s.
19.sep, 2016 Faktúra 159/2016 Vývoz TKO 648,41 VPS LM
19.sep, 2016 Faktúra 158/2016 Zametacia metla 699,00 MERKUR Slovakia
21.sep, 2016 Faktúra 160/2016 Vytýčenie hraníc obecného pozemku poza Uličného M. 82,00 Ďuriš LH
27.sep, 2016 Faktúra 161/2016 Revízia detského ihriska 220,00 Ľ. GEREC
30.sep, 2016 Faktúra 162/2016 Členský poplatok 2016 299,50 MAS Horný Liptov
30.sep, 2016 Faktúra 163/2016 Telefón poplatok, mobil 59,44 Slovak Telekom

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.