Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.jan, 2020 Faktúra 211/2019 Obedy - guláš - dôchodci 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
30.dec, 2019 Faktúra 230/2019 Členský príspevok RVC 2020 43,19 RVC
30.dec, 2019 Faktúra 229/2019 Prenájom lešenia - TJ 211,99 OROL s.r.o.
17.dec, 2019 Faktúra 228/2019 Mantinely - ihrisko 2 splátka 1721,82 Obec Konská
16.dec, 2019 Faktúra 227/2019 Vývoz TKO 368,61 VPS
12.dec, 2019 Faktúra 210/2019 Znalecký posudok 131,- Ing. Bohuslav Babka
11.dec, 2019 Faktúra 225/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
9.dec, 2019 Faktúra 224/2019 Plaketa deťom 22,30 LIM PO
6.dec, 2019 Faktúra 223/2019 Stolové kalendáre občanom 586,98 FORK s.r.o.
6.dec, 2019 Faktúra 222/2019 Obedy dôchodci 11/2019 186,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
5.dec, 2019 Faktúra 218/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA
5.dec, 2019 Faktúra 220/2019 Členský príspevok - Človek človeku 2020 54,56 Človek človeku
5.dec, 2019 Faktúra 221/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
5.dec, 2019 Faktúra 219/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA
4.dec, 2019 Faktúra 216/2019 Montáž vianočného stromčeka, oprava VO 137,80 R. Straka
4.dec, 2019 Faktúra 217/2019 Telefónny poplatok - mobil 49,70 O2 Slovakia
2.dec, 2019 Faktúra 214/2019 Záloha plynu KD 82,- SPP a.s.
2.dec, 2019 Faktúra 215/2019 Sieť na ihrisko 556,36 Košik - siete s.r.o.
28.nov, 2019 Faktúra 213/2019 Plakety deťom narodených v roku 2019 138,60 LIM PO
27.nov, 2019 Faktúra 212/2019 Uloženie odpadu 2,79 VPS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.