Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.jún, 2016 Faktúra 112/2016 Príspevok ARRIVA autobusová doprava 11,95 ARRIVA Liorbus
7.jún, 2016 Faktúra 111/20116 Príspevok ARRIVA na autobusovú dopravu 39,83 ARRIVA Liorbus
6.jún, 2016 Faktúra 113/2016 Telefón poplatok, pevná linka 14,40 Slovak Telekom
6.jún, 2016 Faktúra 110/2016 Plaketa 60-tka Uličný Ján 61,88 Jozef SMRMOLA, OLYNP
3.jún, 2016 Faktúra 109/2016 VO - výstavba vodovodu a kanalizácie - Okružlina 600,00 VERITON s.r.o.
2.jún, 2016 Faktúra 106/2016 Záloha plynu KD 6/16 11,00 SPP
2.jún, 2016 Faktúra 107/2016 Stavebné práce vetva A 26536,84 Ivan Halondžiak
2.jún, 2016 Faktúra 108/2016 Obrubníky popred BISTIAKA 970,08 Ivan Halondžiak
31.máj, 2016 Faktúra 105/2016 Porealizačné zameranie chodníka 120 Jaroslav Ďuriš,
31.máj, 2016 Faktúra 102/2016 Overenie ročnej závierky 680,00 IIng. Anna Klimčíková
31.máj, 2016 Faktúra 103/2016 MY Liptov noviny 200 ks 120,00 Petit Nitra
31.máj, 2016 Faktúra 100/2016 Publikácia Odmeňovanie 9,50 RVC ZA
31.máj, 2016 Faktúra 104/2016 Telefón poplatok, mobil 53,84 Slovak Telekom
31.máj, 2016 Faktúra 101/2016 Obkladanie štítov šatní TJ 973,00 Michal Gejdoš stolárstvo
30.máj, 2016 Faktúra 107/2016 stavebné práce 1 536,54,-€ Ivan Holondžiak I.H.ZVAR
19.máj, 2016 Faktúra 99/2016 Vývoz nádob 4/16 114,00 LUPČIANKA Liptovský Mikuláš
13.máj, 2016 Faktúra 98/2016 Ročný poplatok 494,69 REMEK sro
13.máj, 2016 Faktúra 95/2016 Vývoz TKO 404,04 VPS Liptovský Mikuláš
13.máj, 2016 Faktúra 96/2016 Poistenie majetku 647,18 Komunálna poisťovňa
13.máj, 2016 Faktúra 97/2016 Stravné lístky 464,69 le cheque dejeuner

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.