Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.júl, 2016 Faktúra 133/2016 Obedy dochodci 6/2016 244,49 AGRIA Liptovský Ondrej,a.s.
11.júl, 2016 Faktúra 126/2016 Poháre PO, kopanie jedenástok 87,30 DISCCOVERY Zuzana
7.júl, 2016 Faktúra 127/2016 PO tričká na súťaže 168,00 fire system
4.júl, 2016 Faktúra 123/2016 Záloha plynu KD 7/16 10,00 SPP za
1.júl, 2016 Faktúra 128/2016 PO hasičské úbory, prilby 332,00 FIRE SYSTEM
29.jún, 2016 Faktúra 122/2016 Telefón poplatok, mobil 53,53 Slovak Telekom
24.jún, 2016 Faktúra 120/2016 Veľkokapacitný kontajner na odpad a doprava 1308,00 FEREX s.r.o.
24.jún, 2016 Faktúra 121/2016 Služby 5 cvič. hodín 270,00 Klub slovenských turistov
22.jún, 2016 Faktúra 119/2016 Vývoz nádob 5/16 108,00 Lupčianka Liptovský Mikuláš
22.jún, 2016 Faktúra 118/2016 Vyasfaltovanie ryhy pred chodníkom 4599,96 Správa ciest
17.jún, 2016 Faktúra 117/2016 Oprava pneu na vozíku 24,70 Michal Gejdoš
15.jún, 2016 Faktúra 116/22016 Vývoz TKO 410,39 VPS Liptovský Mikuláš
15.jún, 2016 Faktúra 115/2016 Základný kurz na motorovú pílu 199,92 Ľubomír DUBOVEC
10.jún, 2016 Faktúra 114/2016 Obedy dochodci 5/2016 266,53 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.jún, 2016 Faktúra 112/2016 Príspevok ARRIVA autobusová doprava 11,95 ARRIVA Liorbus
7.jún, 2016 Faktúra 111/20116 Príspevok ARRIVA na autobusovú dopravu 39,83 ARRIVA Liorbus
6.jún, 2016 Faktúra 113/2016 Telefón poplatok, pevná linka 14,40 Slovak Telekom
6.jún, 2016 Faktúra 110/2016 Plaketa 60-tka Uličný Ján 61,88 Jozef SMRMOLA, OLYNP
3.jún, 2016 Faktúra 109/2016 VO - výstavba vodovodu a kanalizácie - Okružlina 600,00 VERITON s.r.o.
2.jún, 2016 Faktúra 106/2016 Záloha plynu KD 6/16 11,00 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.