Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
2.jún, 2016 | Faktúra | 107/2016 | Stavebné práce vetva A | 26536,84 | Ivan Halondžiak |
2.jún, 2016 | Faktúra | 108/2016 | Obrubníky popred BISTIAKA | 970,08 | Ivan Halondžiak |
31.máj, 2016 | Faktúra | 105/2016 | Porealizačné zameranie chodníka | 120 | Jaroslav Ďuriš, |
31.máj, 2016 | Faktúra | 102/2016 | Overenie ročnej závierky | 680,00 | IIng. Anna Klimčíková |
31.máj, 2016 | Faktúra | 103/2016 | MY Liptov noviny 200 ks | 120,00 | Petit Nitra |
31.máj, 2016 | Faktúra | 100/2016 | Publikácia Odmeňovanie | 9,50 | RVC ZA |
31.máj, 2016 | Faktúra | 104/2016 | Telefón poplatok, mobil | 53,84 | Slovak Telekom |
31.máj, 2016 | Faktúra | 101/2016 | Obkladanie štítov šatní TJ | 973,00 | Michal Gejdoš stolárstvo |
30.máj, 2016 | Faktúra | 107/2016 | stavebné práce | 1 536,54,-€ | Ivan Holondžiak I.H.ZVAR |
19.máj, 2016 | Faktúra | 99/2016 | Vývoz nádob 4/16 | 114,00 | LUPČIANKA Liptovský Mikuláš |
13.máj, 2016 | Faktúra | 98/2016 | Ročný poplatok | 494,69 | REMEK sro |
13.máj, 2016 | Faktúra | 95/2016 | Vývoz TKO | 404,04 | VPS Liptovský Mikuláš |
13.máj, 2016 | Faktúra | 96/2016 | Poistenie majetku | 647,18 | Komunálna poisťovňa |
13.máj, 2016 | Faktúra | 97/2016 | Stravné lístky | 464,69 | le cheque dejeuner |
11.máj, 2016 | Faktúra | 93/2016 | Publikácia Kompetenčné práva | 15,00 | RVC ZO Štrba |
11.máj, 2016 | Faktúra | 94/2016 | Stavebný dozor - chodník | 450,00 | EKOSTAV Liptovský Mikuláš |
10.máj, 2016 | Faktúra | 92/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | 23,57 | Telekom |
4.máj, 2016 | Faktúra | 91/2016 | Obedy 4/2016 | 298,60 | AGRIA Lptovský Ondrej,a s. |
4.máj, 2016 | Faktúra | 88/2016 | Autobusová doprava | 11,92 | ARRIVA Liorbus |
4.máj, 2016 | Faktúra | 89/2016 | Príspevok ARRIVA | 39,38 | ARRIVA Liorbus |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.