Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
10.feb, 2020 Faktúra 016/2020 Obedy dôchodcom 01/2020 174,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 017/2020 Prepojovací poplatok MS elektrika 453,60 SSE a.s.
7.feb, 2020 Faktúra 014/2020 Telelefony poplatok pevná linka 17,00 Telekom a.s.
4.feb, 2020 Faktúra 012/2020 Prenájom auto plošiny spílenie stromu 48,00 Jozef Šmihovský
3.feb, 2020 Faktúra 011/2020 Záloha plyn KD 81,00 SPP
3.feb, 2020 Faktúra 018/2020 Spílenie stromu 150,00 Roman Straka
29.jan, 2020 Faktúra 245/2019 Elektrina Žabiarne 122,17 Obec Jakubovany
28.jan, 2020 Faktúra 010/2020 Tabuľa - Príroda nie je smetisko 80,00 Alena Ajuša Kabzanova
27.jan, 2020 Faktúra 009/2020 Pohľadnice obce Liptovský Ondrej 146,40 CBS s.r.o.
24.jan, 2020 Faktúra 008/2020 Tabuľky psy 504,00 Značky s.r.o.
22.jan, 2020 Faktúra 007/2020 Geodetické práce - situačný plán 15,00 J. Ďuriš
20.jan, 2020 Faktúra 243/2019 Preplatok elektrika 2019 čerpačka 185,14 SES
17.jan, 2020 Faktúra 006/2020 Dotlač kalendárov 2020 115,99 FORK SK
16.jan, 2020 Faktúra 005/2020 Verejná správa s.r.o. 165,00 PP s.r.o.
16.jan, 2020 Faktúra 242/2019 Preplatok plyn 2019 35,44 SPP
16.jan, 2020 Faktúra 211/2019 Obedy - guláš - dôchodci 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
15.jan, 2020 Faktúra 004/2020 Záloha plyn KD 84,00 SPP
15.jan, 2020 Faktúra 241/2019 Vývoz TKO 677,43 VPS
13.jan, 2020 Faktúra 003/2020 Rozmetadlo na posyp 382,00 AGROMAJER s.r.o.
10.jan, 2020 Faktúra 240/2019 Geodetické práce p.č. 106/47- prečerpávačka 170,- J. Ďuriš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.