Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.okt, 2019 Faktúra 179/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,84 Slovak telekom a.s.
7.okt, 2019 Faktúra 175/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.okt, 2019 Faktúra 172/2019 Obedy dôchodci 09/2019 174,35 AGRIA LIptovský Ondrej, a.s.
7.okt, 2019 Faktúra 176/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
7.okt, 2019 Faktúra 173/2019 Telefónny poplatok - mobil 50,90 O2
7.okt, 2019 Faktúra 177/2019 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 111,60 R. Straka
7.okt, 2019 Faktúra 174/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
7.okt, 2019 Faktúra 178/2019 Administrácia web stránky 360,- WEBIDENTITY
2.okt, 2019 Faktúra 171/2019 Záloha plyn 10/2019 KD 42,- SPP ZA
1.okt, 2019 Faktúra 170/2019 Stavebný dozor - kanalizácia Okružlina 1200,- EUROAQUA
30.sep, 2019 Faktúra 169/2019 Projektová dokumentácia -MŠ 18 000,- APER s.r.o.
27.sep, 2019 Faktúra 168/2019 Výstavba kanalizácie - Okružlina 175 200,34 COMBIN
24.sep, 2019 Faktúra 167/2019 Vytýčenie bránice 40,- J. Ďuriš
23.sep, 2019 Faktúra 165/2019 Posúdenie projektovej dok. pre stavebné povolenie MŠ 216,- Tech. inšpekcia
23.sep, 2019 Faktúra 166/2019 Zapojenie ATS 282,34 PREZAM P. Vrták
20.sep, 2019 Faktúra 164/2019 Vysporiadanie pod MŠ 150,- JUDr. Uličný
19.sep, 2019 Faktúra 163/2019 Vitrína 261,97 REMOS s.r.o.
16.sep, 2019 Faktúra 161/2019 Vývoz TKO 585,35 VPS a.s.
16.sep, 2019 Faktúra 158/2019 Projektová dokumentácia - doplnok a zmena 840,- EURO AQUA LT s.r.o.
16.sep, 2019 Faktúra 162/2019 Knihy do knižnice 103,57 Knihy pre každého

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.