Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.máj, 2021 Faktúra 097/2021 Rôzny materiál na MŠ
29.apr, 2021 Faktúra 096/2021 Montáž a prenájom lešenia na MŠ 2310,00
22.apr, 2021 Faktúra 088/2021 Proj. dokum. na verejný vodovod a kanalizáciu - rozšírenie 2021 1700,00
22.apr, 2021 Faktúra 091/2021 Vykonanie práce a dodaný materiál na materskú školu 2255,00
15.apr, 2021 Faktúra 083/2021 Dodávka materiálu na materskú školu 1705,00
12.apr, 2021 Faktúra 075/2021 Náklady na celoplošné skríningové testovanie v dňoch 5.2.,19.2. a 27.2.2021 1190,19 EUR
24.mar, 2021 Faktúra 172/2020 Materiál pre kúrenársky a vodoinštalačný materiál na MŠ 4400,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
23.mar, 2021 Faktúra 063/2021 Montáž sanity v MŠ 1430,00 Obecný podnik
9.mar, 2021 Faktúra 061/2021 Maľovanie MŠ - interiér 2365,00 Obecný podnik
28.feb, 2021 Faktúra 059/2021 Materiál na MŠ mat. na kopletizáciu 2827,00 Obecný podnik
23.feb, 2021 Faktúra 038/2021 Náklady spojené s celoplošným testovaním v dňoch 21.01.-24.01., 29.01.-30.01.2021 3029,66 Slovenský Červený Kríž UzS Liptov
22.feb, 2021 Faktúra 045/2021 Investičné aktiv. - technologické vybavenie kuchyne 31896,00 GASTRA VRÁBEĽ s.r.o.
20.feb, 2021 Faktúra 041/2021 Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ 3740,00 Obecný podnik
20.feb, 2021 Faktúra 037/2021 Materiál na MŠ 8360,00 Obecný podnik
10.feb, 2021 Faktúra 034/2021 Materiál na MŠ 1320,00 Obecný podnik
8.feb, 2021 Faktúra 026/2021 Materiál na MŠ 3190,00 Obecný podnik
7.feb, 2021 Faktúra 027/2021 Materiál na MŠ 4290,00 Obecný podnik
25.jan, 2021 Faktúra 018/2021 Materiál na MŠ 1573 Obecný podnik
11.dec, 2020 Faktúra 207/2020 Montáž podlahového kúrenia v MŠ 1760,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
11.dec, 2020 Faktúra 208/2020 Izolácia stropu a obklad sadrokartonom na MŠ 4070,00 Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.