Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
21.jan, 2018 Faktúra 009/2018 Demontáž vianočnej výzdoby 66,30 Roman Straka
10.jan, 2016 Faktúra 01/2016 Človek človeku členský príspevok rok 2016 23,96 Človek človeku Banská Bystrica
2.máj, 2019 Faktúra 01/2019 Webhosting IMAXEX - start 2019 33,00 € IMAFEX LM spol. s.r.o
19.jan, 2017 Faktúra 010/2017 CD súbory správne poplatky, dane 376,00 SOTAC Košice
24.jan, 2018 Faktúra 010/2018 Ext. mapa Západné Tatry 178,83 VKÚ Harmanec
27.jan, 2017 Faktúra 011/2017 Poistenie požiarnickej Avie 130,00 Komunálna poisťovňa
24.jan, 2018 Faktúra 011/2018 Vyhotovenie polohopisu a výškopisu 250,00 J. Ďuriš
30.jan, 2017 Faktúra 012/2017 Hydrologiské údaje Konský tok 179,16 Slovenský hydrometeorologický ústav
5.feb, 2018 Faktúra 012/2018 Výroba - drevo 356,00 M. Gejdoš stolárstvo
30.jan, 2017 Faktúra 013/2017 Telefónne poplatky - mobil 57,19 Slovak Telekom
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA
30.jan, 2017 Faktúra 014/2017 Tonery Q2612, CE285 149,92 DAMEDIS Brno
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
31.jan, 2017 Faktúra 015/2017 Odborné služby MS 1500,00 TELLUS s.r.o.
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
3.feb, 2017 Faktúra 016/2017 Dopravné služby 39,83 ARIVA LiorBus
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
27.sep, 2018 Faktúra 0168/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
28.sep, 2018 Faktúra 0169/2018 Software - TENDER net 180,00 STENDER net, sro
3.feb, 2017 Faktúra 017/2017 Dopravné služby 11,15 ARIVA LiorBus

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.