Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.máj, 2018 Faktúra 067/2018 Záloha plyn 05/2018 KD 21,00 SPP a.s.
3.máj, 2019 Faktúra 067/2019 Kalizačná prípojka k MŠ - VRT 4802,40 HD - DRILL s.r.o.
26.apr, 2017 Faktúra 068/2017 Nákladná doprava - valec 348,00 PRIMA stavebniny Liptovský Mikuláš
4.máj, 2018 Faktúra 068/2018 Telefónny poplatok - mobil 44/81 O2
3.máj, 2019 Faktúra 068/2019 Záloha plynu KD 5/2019 17,- SPP a.s.
28.apr, 2017 Faktúra 069/2017 Vývoz TKO 586,96 VPS LM
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
15.jan, 2016 Faktúra 07/2016 Poistka VP8 pracovníkov 16,25 Komunálna poisťovňa Bratislava
2.máj, 2019 Faktúra 07/2019 Školenie 42,98 € RVC Štrba
28.apr, 2017 Faktúra 070/2017 Telefón poplatok, mobil 52,88 Slovak Telekom a.s.
7.máj, 2018 Faktúra 070/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,77 Slovak Telekom a.s.
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
3.máj, 2017 Faktúra 071/2017 Záloha plynu KD 5/17 21,00 SPP a.s.
7.máj, 2018 Faktúra 071/2018 Členský príspevok ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
4.máj, 2017 Faktúra 072/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK s.r.o.
11.máj, 2018 Faktúra 072/2018 Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko 1016,03 UMIDOM s.r.o.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
4.máj, 2017 Faktúra 073/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK s.r.o.
16.máj, 2018 Faktúra 073/2018 Svetlá SOLÁR 647,50 RT LED

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.