Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.máj, 2017 Faktúra 072/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK s.r.o.
10.máj, 2017 Faktúra 074/2017 Telefón poplatok, pevná linka 17,24 Slovak Telekom a.s.
10.máj, 2017 Faktúra 075/2017 Znalecký posudok 126,30 Ing Miroslav Todák
11.máj, 2017 Faktúra 076/2017 Školné PO 120,00 Dobrovolná požiarna ochrana
12.máj, 2017 Faktúra 077/2017 Obedy 4/2017 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
15.máj, 2017 Faktúra 078/2017 Vývoz TKO 316,37 VPS LM
18.máj, 2017 Faktúra 080/2017 Uloženie stavebného odpadu 112,46 PRIMA Stavebniny LM
18.máj, 2017 Faktúra 079/2017 Ročný poplatok 582,00 REMEK sro
19.máj, 2017 Faktúra 081/2017 Územné rozhodnutie NN 210,00 EUB sro.
19.máj, 2017 Faktúra 082/2017 Poistenie majetku 647,18 Komunálna poisťovňa
23.máj, 2017 Faktúra 083/2017 Kamenivo 0-6 J 239,76 PRIMA stavebniny
24.máj, 2017 Faktúra 084/2017 Mulčovač, kosačka FD-3NC700 1145,00 MERKUR Slovakia ,sro
30.máj, 2017 Faktúra 085/2017 Telefón poplatok, mobil 57,38 Slovak Telekom a.s.
31.máj, 2017 Faktúra 087/2017 Vstupenky do divadla 540,00 Divadlo Nová scéna Bratislava
31.máj, 2017 Faktúra 086/2017 Kancelárske potreby 49,66 Connect - Ing. Zsolt Marczibál
2.jún, 2017 Faktúra 088/2017 Záloha plynu KD 9,00 SPP ZA
6.jún, 2017 Faktúra 091/2017 Dopravné služby 5/17 39,83 ARRIVA RK
6.jún, 2017 Faktúra 089/2017 Výkon práce - rozb. štrku 840,00 LEXTOM sro.
6.jún, 2017 Faktúra 090/2017 Dopravné služby 5/17 11,95 ARRIVA RK
7.jún, 2017 Faktúra 092/2017 Obedy dôchodcovia 5/2017 244,49 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.