Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
3.máj, 2019 Faktúra 43/2019 Oprava VO plošinou, pílenie 391,40 € Roman Straka
3.máj, 2019 Faktúra 36/2019 Záloha Plyn KD 3/2019 80,00 € SPP
3.máj, 2019 Faktúra 068/2019 Záloha plynu KD 5/2019 17,- SPP a.s.
3.máj, 2019 Faktúra 29/2019 Antivirus ESET stary PC 40,25 € ESET Licencia
3.máj, 2019 Faktúra 47/2019 Vývoz TKO 303,78 € VPS
3.máj, 2019 Faktúra 40/2019 Tel. poplatok mobily 47,85 € O2 Slovakia
3.máj, 2019 Faktúra 33/2019 Knihy do obecnej knižnice 125,55 € Knihy pre každého
3.máj, 2019 Faktúra 51/2019 Poistenie majetku obce 724,84 € Komunálna poisťovňa
3.máj, 2019 Faktúra 44/2019 Nájom za užív. vodn. toku Konsk. Brestovina 1,15 € SVP Pieštťany š.p
3.máj, 2019 Faktúra 37/2019 Dopravné služby ARRIVA 11,95 € ARRIVA
3.máj, 2019 Faktúra 30/2019 Geometrický plán - nový chodník 110/121 265,00 € J.Ďuriš
3.máj, 2019 Faktúra 48/2019 Oprava a výmena komponentov, technika 121,00 € Merkur Slovakia s.r.o
3.máj, 2019 Faktúra 41/2019 Obedy 2/2019 146,29 € AGRIA a.s

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.