Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.nov, 2017 Faktúra 183/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
4.nov, 2016 Faktúra 183/2016 Spracovanie projektov voda, kanal. - Okružlina 600,00 VERTTON BA
15.okt, 2019 Faktúra 182/2019 Splnomocnenie 3,- Slovenská pošta
6.nov, 2017 Faktúra 182/2017 Obedy dôchodci 10/2017 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej a.s.
4.nov, 2016 Faktúra 182/2016 Záloha plynu KD 10/16 102,00 SPP
11.okt, 2019 Faktúra 181/2019 Zdravotný posudok 17,- MUDr. M. Voštinárová
6.nov, 2017 Faktúra 181/2017 Prenajom obecnej Web stránky 300,00 WEBIDENTITY s.r.o.
28.okt, 2016 Faktúra 181/2016 Telefón poplatok, mobil 59,88 Slovak Telekom, a.s.
30.okt, 2020 Faktúra 180/2020 Dodávka materiálu na MŠ 6160,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
11.okt, 2019 Faktúra 180/2019 Administratívne služby 54,72 Mgr. Jana Badáňová
2.nov, 2017 Faktúra 180/2017 Projekt k žiadosti - voda,kanál 600,00 VERITON BA
26.okt, 2016 Faktúra 180/2016 Oprava verejného osvetlenia - stožiar 146,00 Roman Straka
2.máj, 2019 Faktúra 18/2019 Pevná linka 17,00 € Slovak Telekom BA
2.feb, 2016 Faktúra 18/2016 Záloha plynu KD 2/16 123,00 SPP Žilina
30.okt, 2020 Faktúra 179/2020 Dodávka a realizácia betónového poteru na MŠ Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
9.okt, 2019 Faktúra 179/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,84 Slovak telekom a.s.
2.nov, 2017 Faktúra 179/2017 Salónky pre dôchodcov 376,99 CBA VEREX a.s.
26.okt, 2016 Faktúra 179/2016 Prepravné služby - zájazd d PĽ 342,00 AODAS s.r.o.
25.okt, 2020 Faktúra 178/2020 Dodávka a montáž plynovodu 1485,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
7.okt, 2019 Faktúra 178/2019 Administrácia web stránky 360,- WEBIDENTITY

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.