Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 22/2019 Pečať rozvoja obcí 265,20 € Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s
2.máj, 2019 Faktúra 15/219 Obedy 1/2019 170,34 € AGRIA a.s
2.máj, 2019 Faktúra 08/2019 Záložný zdroj k PC OÚ 58,80 € H-SOFT Lipt.Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 01/2019 Webhosting IMAXEX - start 2019 33,00 € IMAFEX LM spol. s.r.o
2.máj, 2019 Faktúra 26/2019 Slovenský rozhlas OÚ 12,00 € SOZA BA
2.máj, 2019 Faktúra 19/2019 Dopravné služby ARRIVA 39,83 € ARRIVA
2.máj, 2019 Faktúra 11/2019 Odhŕňanie snehu 1470,00 € AGRIA a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 05/2019 Repre. dar - 60r. Husárik 107,33 € Jozef Syrhola
2.máj, 2019 Faktúra 23/2019 Odhŕňanie a nakladanie snehu 963,60 € JAPETEK s.r.o
2.máj, 2019 Faktúra 16/2019 Demontáž vianočného osvetlenia, oprava verejného osvetlenia 66,80 € Roman Straka
2.máj, 2019 Faktúra 09/2019 Odhŕňanie snehu 570,00 € Agrofarma Baranec
2.máj, 2019 Faktúra 02/2019 Info o dotáciách 32,86 SAMNET Zlaté Moravce
2.máj, 2019 Faktúra 20/2019 Dopravné služby ARRIVA 11,95 € ARRIVA
2.máj, 2019 Faktúra 12/2019 Stravné lístky 448,31 € UP Slov BA
2.máj, 2019 Faktúra 06/2019 Záloha Plyn KD 1/2019 88,00 € SPP ZA
2.máj, 2019 Faktúra 24/2019 Zberná nádoba na kom.techniku 319,00 € Merkur Slovakia
2.máj, 2019 Faktúra 17/2019 Mobily 48,80 O2
30.apr, 2019 Faktúra 065/2019 Stavebné práce - cesta 3734,48 PRIMA STAVEBNINY
24.apr, 2019 Faktúra 064/2019 Valcovanie ihriska 435,- PRIMA Stavebniny
15.apr, 2019 Faktúra 061/2019 Oprava VO 137,60 Roman Straka

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.